COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Registro Generale numero  214  data  10-05-2019
(AREA TECNICA N. 69 DEL 10-05-2019)

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta ENEL ENERGIA SpA, Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM) CIG ZDC08E5797 	

Il Responsabile Area Tecnica

Viste le fatture:
•	n. 003026866524 del 23/04/2019, reg. n. 177 del 26/04/2019  € 259,24

Considerato che le fattura di cui sopra sono riferite all’utenza della cabina elettrica pubblica sita in Telti via Pirina, POD IT001E99320369;

Rilevato che per quanto sopra si rende necessario impegnare e contestualmente liquidare i consumi relativi alla suddetta utenza per un importo pari ad € 212,49 oltre € 46,75 IVA 22%, e per complessivi € 259,24 da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019;
	
Accertati:
- la regolarità della fattura agli effetti contabili e fiscali;
- ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio  con le regole della finanza pubblica;

Preso atto del D.M. dell’economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, pertanto l’Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;  

Ritenuto che l’Iva pari ad € 46,75 verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. ZDC08E5797;

Vista la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n° prot. INPS – 15081570 del 11/02/2019 con scadenza il 11/06/2019;
Accertato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio, il cui budget è stato assegnato a questo servizio;
Rilevato che il responsabile dell'Area Tecnica non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell’art. 42 del dlgs 50/2016;
Visti:
•	il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e - l’art. 107 relativo all’attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
•	Il D.Lgs. n° 118/2018;
•	lo Statuto Comunale;
•	il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
•	il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°. 21 del 15.04.2019;
•	il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di  G.C. n° 40 del 15.04.2019; 
•	il decreto del Sindaco n°8 del 15.04.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all’Ing. Pasquale Caboni;
•	il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 02/07/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica e servizi connessi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di impegnare a favore  della Ditta  Enel Energia Spa la somma di €212,49, oltre € 46,75 IVA 22%, e per complessivi € 259,24 da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019;

Di liquidare a favore della Ditta  Enel Energia Spa la fattura relativa all’utenza sopradescritta per un importo pari ad € 212,49 oltre € 46,75 IVA 22%, e per complessivi € 259,24 da imputare al capitolo di Bilancio n. 8214/1/2019;

Di dare atto che l’Iva pari a € 46,75 verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Di dare atto che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009;

Di trasmettere copia del presente documento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

di dare atto che la spesa impegnata con la  presente determina  dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Importo	Capitolo	Esercizio	
				
Fattura n. 003026866524 del 23/04/19	259,24	8214/1	2019	

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  	
f.to Ing. Giuseppe Bazzu
		
	 f.to  Ing. Pasquale Caboni	

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 	
	f.to  D.ssa Annamaria Porcu