COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Registro Generale numero  246  data  22-05-2019
(AREA TECNICA N. 82 DEL 22-05-2019)

Oggetto: Acquisto attrezzature parco giochi Affidamento e impegno di spesa con ricorso al MePa. CIG Z8428803AC	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
-	che intenzione dell’amministrazione incrementare il numero di giochi presenti nel parco giochi comunale;
-	Che è necessario inoltre provvedere ad ottenere la certificazione annuale sul parco giochi in questione così come previsto dalla normativa vigente;
Considerato che:
-	la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);
-	 che ai sensi dell’art. 32 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
-	che l’art. 32 comma 2 prevede che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore; 
-	 che si è proceduto tramite il mercato elettronico della PA (MEPA) ad individuare  il seguente  prodotto:
01  xsal 53   Trilena      	
01 xsal 41    Sultan altalena  	
01 xpe 154  Orsetto seggiolino  	
01 cdf01 cesto Roma x differenz 	
25 pz. mattonelle   art. Pav. 51 	
02 pallet antitrauma art. xp100  	
-	 Che il fornitore è la Ditta Holzhof S.r.L.  Via Rupe  33- Mezzolomdardo (TN) P.Iva : 01762120226 
-	che il costo totale della fornitura è pari a € 700,00 per la verifica dell’area e dei giochi e € 8.172,40   per  la fornitura dei giochi   per un totale di € 8.872,40 oltre iva al 22%;

VISTI:
-	Il dlgs 50/2016 e in particolare l’art. 32 comma 2 e comma 17 e art. 36;
-	Il D.Lgs. n° 118/2018;
-	lo Statuto Comunale;
-	il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
-	il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°. 21 del 15.04.2019;
-	il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di  G.C. n° 40 del 15.04.2019; 
-	il certificato di regolarità contributiva ottenuto dal sistema Durc- online protocollo INPS_15105849 con scadenza 12/06/2019; 
-	il D.Lgs. 50/2016;
-	il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e in particolare gli art. 183 e 184 e 107 relativo all’attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
-	il decreto del Sindaco n°8 del 15.04.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all’Ing. Pasquale Caboni;
-	il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
-	il CIG  Z8428803AC;

Accertata la propria competenza all’adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell’economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l’Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;  

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. Z8428803AC;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività istituzionale ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;
Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui puntualmente si richiamano:

DI PROCEDERE, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate con  l’affidamento della fornitura succitata alla   Ditta Holzhof S.r.L.  Via Rupe  33- Mezzolomdardo (TN) P.Iva : 01762120226 per un importo di € 8.872,40 oltre iva al 22%;

 DI STABILIRE, in relazione all’articolo 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 che:
•	il fine e l’oggetto del contratto consistono nella fornitura di “Attrezzature per Parco Giochi;
•	che il fornitore è la Ditta Holzhof S.r.L.  Via Rupe  33- Mezzolomdardo (TN) P.Iva : 01762120226; 
•	che l’imprto del contratto è pari a € 8.872,40 oltre iva al 22%;
•	il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio; 

DI DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 8.872,40 oltre IVA al 22% €uro 1.951,93 per un importo complessivo di €uro 10.824,33; 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 10.824,33 di cui € 9.970,33 (compresa IVA) per fornitura, sui fondi di cui al capitolo 6310/1 del bilancio comunale  e €854,00 (compresa IVA) per verifica sicurezza, sui fondi di cui al capitolo 6310/1 del bilancio comunale  a favore dell’operatore economico Holzhof S.r.L.  Via Rupe  33- Mezzolomdardo (TN) P.Iva : 01762120226; 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing. Pasquale Caboni, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e art, 42 del dlgs 50/016;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Lì,
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
l Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           f.to  Geom. Celeste Marginesu                                                            f.to Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenteti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
Det. 246/2019	22/05/2019	€ 10.824,33	26210/1 	2019	

li	                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	                                  f.to D.ssa Annamaria Porcu	
		
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.