COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Registro Generale numero  351  data  23-07-2019
(AREA TECNICA N. 115 DEL 23-07-2019)

Oggetto: LAVORI DENOMINATI "AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO -  ANNUALITÀ 2018. DGR 16/26 DEL 03/04/2018. CUP G62G18000240002- Affidamento all'operatore economico LA FENICIA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02517170904 VIA SANTORRE DI SANTAROSA  n. 61 - 07026 OLBIA (SS)- . CIG Z3629123B2	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso: 
-	che la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, che dispone l’erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di eindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ed altresì dispone che su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse;
-	che la Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (Legge di stabilità 2018)  per la realizzazione degli interventi finalizzati all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo ha previsto uno stanziamento di € 4.806.000,00 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
-	che con Determinazione Prot. n. 16789 Rep. N. 545 Del 31.07.2018 dell’ Assessorato Della Difesa Dell’ambiente Direzione generale della Difesa dell’Ambiente Servizio programmazione, bilancio e controllo è stato approvato l’elenco dei comuni beneficiari del finanziamento attribuendo al comune di Telti la somma di € 47.485,00;
-	Che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 570 del 28.11.2018 è stato nominato formalmente, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, Responsabile del Procedimento il Geom. Celeste Marginesu;
-	che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 572 del 28-11-2018 veniva affidato il servizio di progettazione definitivo - esecutivo dei “Lavori finalizzati all'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo” al Dr.Agr. Pierpaolo Soro con sede Via Enrico Fermi 4 Buddusò,
-	che con Delibera Giunta comunale n. 27 del 05.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari a di € 47.485,00 di cui € 35.500,0 per lavori e € 11.985,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
-	che con Determinazione a contrarre n. 106 del 01.03.2019 si è stabilito di attivare il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  al fine di stipulare il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori denominati “Aumento, manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo -  Annualità 2018. DGR 16/26 del 03/04/2018”;
Considerato:
-	che è necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
-	che l’importo posto a base gara è pari ad euro  35.500,00 oltre IVA di legge ; 
-	che attraverso la piattaforma CAT Sardegna il Responsabile Unico del Procedimento ha attivato la RDO rfq_339315 (prot. N. 4922 del 03.07.2019) con richiesta di offerta ai seguenti operatori economici:
•	 LA FENICIA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02517170904 VIA SANTORRE DI SANTAROSA  n. 61 - 07026 OLBIA (SS);
•	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02504150901 VIA CANEPA 12 – 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS);
Preso atto che entro il termine stabilito nella RDO risultano caricate e accettate dalla piattaforma CAT Sardegna n.2 offerte, con i seguenti ribassi percentuale:
•	LA FENICIA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02517170904 VIA SANTORRE DI SANTAROSA  n. 61 - 07026 OLBIA (SS)- RIBASSO 13,25 % - Importo €. 30.796,25; 
•	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02504150901 VIA CANEPA 12 – 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)- RIBASSO 9,17 % - Importo €. 32.244,65; 
Viste le offerte e la documentazione amministrativa presentate dagli operatori economici che hanno risposto alla lettera invito;
Considerato:
-	che l’operatore economico LA FENICIA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02517170904 VIA SANTORRE DI SANTAROSA  n. 61 - 07026 OLBIA (SS) ha offerto il ribasso percentuale maggiore sull’importo posto a base di gara e pertanto l’importo offerto , al netto del ribasso offerto del 13,25 %, di € 30.796,25 oltre IVA di legge,  è congruo nonché più vantaggioso per l’Ente;
 Preso atto: 
-	che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
-	che, in ottemperanza al D.M. dell’economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l’Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;
Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell’art. 42 del dlgs 50/2016;
Visti:
-	La documentazione trasmessa tramite la piattaforma CAT Sardegna;
-	il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a);
-	l’art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 che prevede che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del suddetto decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
-	il D.Lgs. n° 267/2000;
-	il D.P.R 207/2010 per quanto ancora valido;
-	l’art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativo all’attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
-	il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°. 21 del 15.04.2019;
-	il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di  G.C. n° 40 del 15.04.2019; 
-	il decreto del Sindaco n°15 del 27.06.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all’Ing. Pasquale Caboni;
-	il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
-	Il D.Lgs. n° 118/2011;
-	il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
-	il certificato di regolarità contributiva INPS 16093309 del 21-06-2019 scadenza 19-10-2019;
-	il CIG Z3629123B2;
Attesa, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere ad affidare il servizio di che trattasi e ad impegnare le relative somme;

DETERMINA
1.	Di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, i Lavori denominati “AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO -  ANNUALITÀ 2018. DGR 16/26 DEL 03/04/2018. CUP G62G18000240002 CIG Z3629123B2 all'operatore economico LA FENICIA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02517170904 VIA SANTORRE DI SANTAROSA  n. 61 - 07026 OLBIA (SS)- per un importo, al netto del ribasso del 13,25 % di € 30.796,25, oltre IVA di legge ;
2.	Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 37.571,43 di cui € 30.796,25 per lavori ed € 6.775,18 IVA al 22%, in favore dell’operatore economico LA FENICIA SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.IVA 02517170904 VIA SANTORRE DI SANTAROSA  n. 61 - 07026 OLBIA (SS)-, sui fondi di cui al cap. 28116/9 del bilancio  2019;
3.	Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4.	Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5.	Di dare atto che la somma occorrente è garantita da opportuna capienza al cap. 28116/9 e che la liquidazione avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura fatta salva la regolarità contributiva;
6.	Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing. Pasquale Caboni, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
7.	Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
8.	Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione

                                                PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
l Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Geom. Celeste Marginesu                                                               f.to    Ing. Pasquale Caboni

                                               VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	
Data	
Importo	
Capitolo	
Esercizio	

Det.351	
23/07/2019	
€ 37.541,43	
28116/9	
2019	

Lì,
	                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	                                              f.to    D.ssa Annamaria Porcu	
		
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.